题目:业务部门可以报销非本公司人员的来内蒙洽谈业务的机票和住宿费（）
题型:[判断题]
参考答案:
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更多“业务部门可以报销非本公司人员的来内蒙洽谈业务的机票和住宿费（）”相关的问题第1题
会见供应商应遵守以下哪些规定（）A．所有采购人员及与采购合同履行相关人员，包括但不限于物资采购、服务采购、质检、研发、生产、物流、设备维修等类人员，禁止在非公司安排场合会见供应商B．在公司安排场合会见供应商，原则上至少应有本公司两人（含）以上在场。如遇有特殊情形，需经所属部门、机构负责人批准C．非公司安排场合会见供应商指未经参加会见员工所属部门、机构负责人批准与供应商进行的会见D．可以单独1人去供应商处洽谈业务查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
未经保密委员会批准，任何人不得将国籍不明的人领进涉密区域，因工作邀请境外人员来本公司洽谈，需填写《聘请境外专家来公司讲学、参观保密审批表》，由承办部门、保密办审核，报保密委员会审批。外事活动只限本公司对外开放范围。严禁来宾对军品或背景有军品的景物拍照，如涉外活动超过本公司已获批准的区域，承办部门需事先提出，由保密办公室负责向上级机关报批，涉外活动的基本情况，承办部门应有文字记载备案（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
报销提供发票：餐费开普通发票，不需要开专用发票，住宿费如果是本公司员工可以开专票，非本公司员工开普票，福利费、食品开普票（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题
哪一类人员报销成本中心可以选择“公共人员”（）A.刚转正员工（无MDP）
B.实习生
C.本公司的正式员工
D.以上选项都可
E.以上选项都不是
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对于原始凭证的纳税审查中，请您作为注册税务师，对以下的原始凭证进行判断，其中存在错误的有()。A.购买办公用品取得普通发票，发票抬头填写的是本公司下设非独立核算生产分厂的名称
B.支付汽车修理费，取得服务业发票
C.市场部人员报销差旅费时，直接填写了差旅费报销单进行报销，未附报销相关住宿、车旅发票等相关证明资料
D.会计购买会计账簿，由于金额较小，对方开具自制收据代替正规发票
E.会计核算生产成本时，采用生产部门领料时的经过批准的内部自制领料单作为原始凭证
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关于通讯费、交通费报销素材，下列说法错误的是（)A.有行政配车、由本公司承担费用、享受洗车补贴的人员可以报销交通费。
B.填制报销单时须在报销单上注明应报销的月份，通讯、交通费须分开报销。
C.通讯费凭通信专业发票报销，对定额充值的人员无法打印发票的，网上下载清单附定额发票，标准内据实报销。
D.每月的交通、通讯费应在次月报销，不得拖延报销。
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从2012年1月份开始，监理业务部门的日常报销一定要按照PUC来归集汇总。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
非业务部门及基层管理岗以下的人员可以随意开支招待费（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
谁的渠道谁负责下面理解正确的是（）A.只要将客户对接到公司业务部门即完成
B.只要将客户对接到公司董办即完成
C.商务渠道人员对于所洽谈的渠道客户落地签单或招投标等商业行为负全责
D.合同谈判相关事项由专业部门人员主责
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业务部门使用非本公司申请授权商标、使用公司已失效商标，或者在商标未覆盖的商品类别上使用公司商标，考核其部门负责人（）元，并同时承担对公司造成的损失A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
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零星费用报销支付现金的审核批准人是（)A.业务部门主管
B.会计部门主管
C.业务部门报销人员
D.业务和会计部门主管
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